Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013129
Monto de la Factura
₲ 5.502.499
Nro. Solicitud de Transferencia
91080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.178.102
Retención DNCP
₲ 19.409
Retención IVA
₲ 150.068
Retención Renta
₲ 150.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES EDITH PORTILLO BARTOMEU
RUC
519485-7
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-228455
Monto Contrato
₲ 19.926.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.778.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.778.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431229
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas