Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013175
Monto de la Factura
₲ 41.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122494
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.771.074
Retención DNCP
₲ 145.324
Retención IVA
₲ 1.123.636
Retención Renta
₲ 1.123.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES EDITH PORTILLO BARTOMEU
RUC
519485-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-230315
Monto Contrato
₲ 61.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.591.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.591.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433030
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas