Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000159
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91063
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Ivan Lezcano Vera
RUC
4634180-3
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-228452
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.115.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.115.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas