Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000205
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107868
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.181
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Ivan Lezcano Vera
RUC
4634180-3
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-228452
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.115.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.115.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas