Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008089
Monto de la Factura
₲ 15.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158832
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.468.574
Retención DNCP
₲ 54.232
Retención IVA
₲ 419.318
Retención Renta
₲ 419.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Guillermo Augusto Gonzalez Dimitropulos
RUC
2474011-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-231832
Monto Contrato
₲ 15.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.468.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.468.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA UNCA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado