Datos del Pago
Nro. de Factura
70/2023
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.274
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS ROLANDO AQUINO BARRETO
RUC
5139590-8
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-227892
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.462.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.462.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425976
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO REPARACION Y PINTURA DE EDIFICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas