Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011597
Monto de la Factura
₲ 854.737
Nro. Solicitud de Transferencia
181855
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.615
Retención DNCP
₲ 2.984
Retención IVA
₲ 23.311
Retención Renta
₲ 31.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-232877
Monto Contrato
₲ 5.854.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.456.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.456.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434874
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción