Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 2.589.440
Nro. Solicitud de Transferencia
93495
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.436.780
Retención DNCP
₲ 9.134
Retención IVA
₲ 70.621
Retención Renta
₲ 70.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
006/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-228250
Monto Contrato
₲ 69.589.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.486.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.486.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427625
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción