Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 36.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106146
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.536.369
Retención DNCP
₲ 129.451
Retención IVA
₲ 1.000.909
Retención Renta
₲ 1.000.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
006/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-228250
Monto Contrato
₲ 69.589.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.486.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.486.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427625
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción