Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022785
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147818
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.997.774
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-231647
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.997.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.997.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427134
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE TITULOS Y CERTIFICADOS PARA LA UNCA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado