Datos del Pago
Nro. de Factura
109/2023
Monto de la Factura
₲ 40.020.750
Nro. Solicitud de Transferencia
125812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.661.344
Retención DNCP
₲ 141.164
Retención IVA
₲ 1.091.475
Retención Renta
₲ 1.091.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-229159
Monto Contrato
₲ 74.949.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.531.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.531.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430345
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Reparacion y Mantenimiento del Local de la FCS UNCA
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia