Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 34.929.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107849
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.869.776
Retención DNCP
₲ 123.204
Retención IVA
₲ 952.609
Retención Renta
₲ 952.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-229159
Monto Contrato
₲ 74.949.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.531.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.531.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430345
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Reparacion y Mantenimiento del Local de la FCS UNCA
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia