Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003810
Monto de la Factura
₲ 86.286.100
Nro. Solicitud de Transferencia
107813
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.199.143
Retención DNCP
₲ 304.355
Retención IVA
₲ 2.353.257
Retención Renta
₲ 2.353.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-229480
Monto Contrato
₲ 124.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.009.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.009.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (NOTEBOOK)
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas