Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Monto de la Factura
₲ 18.315.480
Nro. Solicitud de Transferencia
214058
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.070.028
Retención DNCP
₲ 63.938
Retención IVA
₲ 499.513
Retención Renta
₲ 666.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-235453
Monto Contrato
₲ 18.315.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.070.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.070.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427198
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA UNCA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado