Datos del Pago
Nro. de Factura
137
Monto de la Factura
₲ 27.767.467
Nro. Solicitud de Transferencia
143479
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.799.771
Retención DNCP
₲ 107.738
Retención IVA
Retención Renta
₲ 833.024
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
2/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-230976
Monto Contrato
₲ 27.767.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.799.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.799.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431970
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS DE ODONTOLOGÍA
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino