Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000203
Monto de la Factura
₲ 9.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122627
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.403.868
Retención DNCP
₲ 35.248
Retención IVA
₲ 272.536
Retención Renta
₲ 272.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
03/2023-04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-229433
Monto Contrato
₲ 64.431.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.632.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.632.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Abonos y Fertilizantes
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción