Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000204
Monto de la Factura
₲ 11.948.250
Nro. Solicitud de Transferencia
138825
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.243.847
Retención DNCP
₲ 42.145
Retención IVA
₲ 325.861
Retención Renta
₲ 325.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
03/2023-04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-229433
Monto Contrato
₲ 64.431.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.632.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.632.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Abonos y Fertilizantes
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción