Datos del Pago
Nro. de Factura
186
Monto de la Factura
₲ 5.265.920
Nro. Solicitud de Transferencia
215441
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.907.837
Retención DNCP
₲ 18.383
Retención IVA
₲ 143.616
Retención Renta
₲ 191.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-235956
Monto Contrato
₲ 5.265.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.907.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.907.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436022
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino