Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222532
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.388.000
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-237040
Monto Contrato
₲ 77.979.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.084.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.084.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS PARA LA UNCA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado