Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 29.492.410
Nro. Solicitud de Transferencia
215585
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.486.928
Retención DNCP
₲ 102.955
Retención IVA
₲ 804.338
Retención Renta
₲ 1.072.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-232753
Monto Contrato
₲ 147.462.053
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.486.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.486.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426279
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras de uso Institucional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción