Datos del Pago
Nro. de Factura
185
Monto de la Factura
₲ 30.323.310
Nro. Solicitud de Transferencia
215429
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.261.325
Retención DNCP
₲ 105.856
Retención IVA
₲ 826.999
Retención Renta
₲ 1.102.666
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
5/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-234528
Monto Contrato
₲ 30.323.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.261.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.261.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436920
Nombre de la Licitación
Adq. de Sobres de Esterilización y Guantes Extra Pequeños
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino