Datos del Pago
Nro. de Factura
196/2023
Monto de la Factura
₲ 24.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217319
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.113.599
Retención DNCP
₲ 86.575
Retención IVA
₲ 676.364
Retención Renta
₲ 901.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-234343
Monto Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.113.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.113.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436551
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Reparacion de Sanitarios
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia