Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005530
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148156
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.673.516
Retención DNCP
₲ 13.756
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 106.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28004-20-193613
Monto Contrato
₲ 4.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.673.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.673.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385421
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado