Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001156
Monto de la Factura
₲ 5.025.552
Nro. Solicitud de Transferencia
70920
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.683.815
Retención DNCP
₲ 17.544
Retención IVA
₲ 137.060
Retención Renta
₲ 182.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-28010-24-239224
Monto Contrato
₲ 5.025.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.683.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.683.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426115
Nombre de la Licitación
Contratación Directa N° 6/2023 para la ?ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, TINTAS Y TONER PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES. ID N° 426115?,
Convocante
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)