Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052372
Monto de la Factura
₲ 44.549.650
Nro. Solicitud de Transferencia
191656
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.923.247
Retención DNCP
₲ 157.139
Retención IVA
₲ 1.214.990
Retención Renta
₲ 1.214.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23017-21-207338
Monto Contrato
₲ 44.549.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.923.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.923.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania