Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001700
Monto de la Factura
₲ 13.783.250
Nro. Solicitud de Transferencia
194731
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.557.167
Retención DNCP
₲ 48.617
Retención IVA
₲ 375.907
Retención Renta
₲ 375.907
Multa
₲ 413.498
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23017-21-207861
Monto Contrato
₲ 13.783.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.557.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.557.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania