Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000987
Monto de la Factura
₲ 4.389.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16153
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.130.249
Retención DNCP
₲ 15.481
Retención IVA
₲ 119.700
Retención Renta
₲ 119.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
03/201
Código de Contratación (CC)
CD-23017-21-200137
Monto Contrato
₲ 52.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.562.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.562.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania