Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000994
Monto de la Factura
₲ 778.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.134
Retención DNCP
₲ 2.744
Retención IVA
₲ 21.218
Retención Renta
₲ 21.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
03/201
Código de Contratación (CC)
CD-23017-21-200137
Monto Contrato
₲ 52.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.562.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.562.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania