Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026951
Monto de la Factura
₲ 3.756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195204
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.534.568
Retención DNCP
₲ 13.248
Retención IVA
₲ 102.436
Retención Renta
₲ 102.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23017-21-207678
Monto Contrato
₲ 3.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.534.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.534.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402678
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania