Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003404
Monto de la Factura
₲ 13.771.330
Nro. Solicitud de Transferencia
53542
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.959.447
Retención DNCP
₲ 48.575
Retención IVA
₲ 375.582
Retención Renta
₲ 375.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23017-21-208490
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.051.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.051.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392515
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON PROVISION DE REPUESTOS - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania