Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003351
Monto de la Factura
₲ 10.647.335
Nro. Solicitud de Transferencia
36111
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.019.625
Retención DNCP
₲ 37.556
Retención IVA
₲ 290.382
Retención Renta
₲ 290.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23017-21-208490
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.051.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.051.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392515
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON PROVISION DE REPUESTOS - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania