Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002396
Monto de la Factura
₲ 7.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37111
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.086.072
Retención DNCP
₲ 26.560
Retención IVA
₲ 205.364
Retención Renta
₲ 205.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23017-21-209079
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.748.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.748.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402753
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania