Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009294
Monto de la Factura
₲ 2.989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36099
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.815.421
Retención DNCP
₲ 10.543
Retención IVA
₲ 81.518
Retención Renta
₲ 81.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23017-21-209079
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.748.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.748.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402753
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania