Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004498
Monto de la Factura
₲ 2.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103842
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.369.694
Retención DNCP
₲ 8.624
Retención IVA
Retención Renta
₲ 66.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
004/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-175193
Monto Contrato
₲ 3.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.115.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.115.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado