Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 9.030.250
Nro. Solicitud de Transferencia
86343
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.752.118
Retención DNCP
₲ 31.852
Retención IVA
Retención Renta
₲ 246.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
003/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-172991
Monto Contrato
₲ 9.030.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.752.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.752.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINAS.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado