Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001841
Monto de la Factura
₲ 121.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154686
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.757.800
Retención DNCP
₲ 428.564
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.313.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-179727
Monto Contrato
₲ 121.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.757.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.757.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362223
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores y otros.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas