Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000068
Monto de la Factura
₲ 6.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196255
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.605.098
Retención DNCP
₲ 24.038
Retención IVA
Retención Renta
₲ 185.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-185854
Monto Contrato
₲ 6.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.605.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.605.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado