Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 1.324.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103875
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.283.221
Retención DNCP
₲ 4.670
Retención IVA
Retención Renta
₲ 36.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
006/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-175195
Monto Contrato
₲ 1.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.283.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.283.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado