Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000080
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120343
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.644.800
Retención DNCP
₲ 155.200
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO BENITEZ GOMEZ
RUC
4324367-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-176527
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.644.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.844.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362192
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones y publicidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas