Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015591
Monto de la Factura
₲ 449.350
Nro. Solicitud de Transferencia
134491
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.510
Retención DNCP
₲ 1.585
Retención IVA
Retención Renta
₲ 12.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
007/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-175941
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.701.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.701.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366487
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRAFICA PARA EL RECTORADO.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado