Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002375
Monto de la Factura
₲ 2.409.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117602
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.409.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12002-12-59493
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.867.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.867.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236652
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica