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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002361
Monto de la Factura
₲ 3.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115607
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.452.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12002-12-59493
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.867.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.867.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236652
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica