Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005100
Monto de la Factura
₲ 2.450.800
Nro. Solicitud de Transferencia
100156
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.450.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
33/12
Código de Contratación (CC)
CD-12002-12-55401
Monto Contrato
₲ 2.450.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.330.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.330.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238081
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica