Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030944
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106394
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
34/12
Código de Contratación (CC)
CD-12002-12-55402
Monto Contrato
₲ 6.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.753.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.753.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238081
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica