Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059697
Monto de la Factura
₲ 7.814.120
Nro. Solicitud de Transferencia
123504
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.353.442
Retención DNCP
₲ 27.563
Retención IVA
₲ 213.113
Retención Renta
₲ 213.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23036-21-204556
Monto Contrato
₲ 7.814.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.353.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.353.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PROGRAMA DEH - ENCUESTA DE VIOLENCIA - ENCUESTA DE MOVILIDAD
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)