Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018184
Monto de la Factura
₲ 3.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185968
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.846.662
Retención DNCP
₲ 10.670
Retención IVA
₲ 82.500
Retención Renta
₲ 82.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
9/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23036-21-207828
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.703.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.703.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395921
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - PLURIANUAL 2021/2022
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)