Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016962
Monto de la Factura
₲ 81.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123506
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.118.674
Retención DNCP
₲ 289.060
Retención IVA
₲ 2.235.000
Retención Renta
₲ 2.235.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
44-2021
Código de Contratación (CC)
CD-23036-21-204164
Monto Contrato
₲ 91.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.340.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.340.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PROGRAMA DEH - ENCUESTA DE VIOLENCIA - ENCUESTA DE MOVILIDAD
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)