Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003140
Monto de la Factura
₲ 3.854.400
Nro. Solicitud de Transferencia
150942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.665.464
Retención DNCP
₲ 13.736
Retención IVA
₲ 105.120
Retención Renta
₲ 70.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-98358
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.090.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.090.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272689
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico