Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002509
Monto de la Factura
₲ 1.034.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58917
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 983.315
Retención DNCP
₲ 3.685
Retención IVA
₲ 28.200
Retención Renta
₲ 18.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-98358
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.090.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.090.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272689
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico