Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002848
Monto de la Factura
₲ 495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106410
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.736
Retención DNCP
₲ 1.764
Retención IVA
₲ 13.500
Retención Renta
₲ 9.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-98358
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.090.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.090.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272689
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico